Пример электронного документооборота через встроенный клиент ЭДО

1. Продавец оформляет «Расходную накладную», на её основании создаёт «Счёт фактура выданный» и выполняет «ЭДО» → «Работа с документом». По связям фирмы и контрагента в «ЭДО: Работа с документом» выбирается оператор, отправляется УПД с функцией СЧФДОП. Для накладной в регистре «ЭДО: Параметры документов» сохраняются статус «Отправлен» и оператор, в «ЭДО: Операции с документами» — отправленные данные.
2. Покупатель из списка «ЭДО: Сверка поступления» командой «ЭДО» → «Загрузить документы» получает новый «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт-фактура полученный».
3. Покупатель сверяет реально полученный товар с УПД: может указать реальное количество и цену, сверить коды маркировки. Если всё верно — подтверждает; если расхождения — отклоняет, указав причину, которую поставщик получит при обновлении статуса.
4. Продавец из «Расходной накладной» или регламентным заданием получает ответ; статус, причина отказа и данные пакета сохраняются в регистре. Продавец исправляет таблицу накладной и отправляет новый УПД — он загружается в тот же «ЭДО: Сверка поступления». Цикл повторяется до подписания или аннулирования. При принятии покупатель формирует товароучётный документ поступления и проводит его.
5. Если после принятия обнаружились расхождения, на основании накладной продавец создаёт «Корректировку отгрузки», исправляет данные, обновляется счёт-фактура, и из «Корректировка отгрузки» оператору уходит УПДи — через того же оператора, что и накладная.
6. Покупатель получает новый «ЭДО: Сверка поступления» и счёт-фактуру, принимает или снова отклоняет. При приёме УПДи формируется документ учёта «Корректировка поступления» и проводится. У продавца сохраняются статус «Корректировка отгрузки» и история обмена.