Получение УПД через встроенный клиент ЭДО

1. Ручная загрузка — «ЭДО» → «Загрузка документов» в списке «ЭДО: Сверка поступления»: загрузятся все полученные документы по параметрам формы. Список обновляется «Обновить» в меню «Ещё».
2. Если номенклатура поставщика раньше не поставлялась, в строках таблицы «Товары» с пустой номенклатурой подберите товар: меню «Показать» → «Данные поставщика», затем выберите элемент справочника или создайте новую карточку. Чтобы сопоставление сохранилось на закладке «Коды поставщиков», включите «Заносить номенклатуру поставщика в карточку» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Номенклатура»).
3. Принять или отклонить: «ЭДО» → «Работа с документом», в меню «Операции» — «Принять документ» или «Отклонить документ», выберите сертификат. После принятия выполните «Перечитать» в «Ещё» — статус станет «Подписан».
4. Проведите «ЭДО: Сверка поступления» и создайте товароучётные документы: «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «Возврат от покупателя» или «Возврат от комиссионера» для УПД; «Корректировка поступления» — для УПДи. В «Вид документа учета» выберите нужный, проведите и выполните «Сформировать документ поступления» (в шапке или в «Ещё»).