Как отправить исправительный УПД (УПДи) и исправленную версию УПДи

Если покупатель принял УПД, а потом обнаружил расхождения, поставщик создаёт исправительный УПД документом «Корректировка отгрузки».

1. Создайте «Корректировку отгрузки» на основании принятого покупателем документа отгрузки; реквизиты заполнятся из основания. Задайте «Вид исправления» — «Исправление в первичных документах». Номер исправления автоматически «1», дата исправления — дата создания документа.
2. Исправьте нужные поля «реально» в таблице «Товары»/«Услуги», проведите и выполните «ЭДО» → «Работа с документом». В форме «ЭДО: Работа с документом» появится группа «Исправления» («Основание исправления», «Вид исправления», номер и дата) — она недоступна для редактирования.

   

3. Покупатель загружает исправленный УПД командой «ЭДО» → «Загрузка документов» из списка «ЭДО: Сверка поступления». В форме загрузки у функции добавится «, (и)», в созданном документе — «Вид исправления» с номером и датой, а в «Основание УКД» — документ, по которому принят первоначальный УПД. «Вид документа учета» по умолчанию «Корректировка поступления».
4. Если расхождений нет, покупатель принимает документ через «ЭДО: Работа с документом», проводит и командой «Сформировать документ поступления» создаёт документ учёта. Если есть — отклоняет с причиной.
5. Поставщик исправляет в «Корректировке отгрузки» нужные поля, ставит следующий «Исправление №», проводит и снова отправляет. Новый УПДи загружается в тот же «ЭДО: Сверка поступления». Цикл идёт, пока покупатель не подпишет или УПДи не аннулируют.