Что делает поставщик после отклонения УПД: узнать причину и отправить исправленный

1. В базе поставщика откройте «Расходная накладная» (раздел «Продажи» → «Продажи»), выделите документ, «ЭДО» → «Работа с документом». В форме «Исходящий документ» статус будет «Отправлен».

   

2. «Операции» → «Обновить статус», сертификат, пароль, «Выполнить операцию». Если статус остался «Отправлен», повторите позже. Если стал «Отклонён» — причины покажет «Сервис» в меню «Ещё» или значок «?» в строке статуса. Если «Принят» — доп. действий не нужно.

   

   

   

3. Решите: создать новый документ отгрузки с учётом замечаний (см. «Как отправить по ЭДО документы отгрузки») либо исправить прежний: измените таблицу исходного документа и проведите его.
4. Обновите «Счет фактура выданный»: вручную — по ссылке «Счет фактура» откройте её и выполните «Перезаполнить по основанию» (в шапке или меню «Ещё»); автоматически — включите «Автоматически изменять счет фактуру, выданную при изменении документа основания» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Документы»): при проведении накладной счёт-фактура обновится сама.
5. В документе отгрузки «ЭДО» → «Работа с документом», «Операции» → «Отправить новый документ» (повторная отправка устроена как первая).