Как отклонить полученный УПД при наличии расхождений
Торговое предприятие 7ЭДО и электронная подписьЧтение: 1 мин
Здесь — действия покупателя при несоответствии фактического поступления УПД (вручную, без регламентных заданий загрузки и обновления статусов). Ошибки, которые поставщик мог обнаружить на предварительной проверке в ГИС МТ, не рассматриваются.
Загрузите УПД в «ЭДО: Сверка поступления» («Маркировка» → «Документы» → «ЭДО» → «Загрузка документов») и заполните «Склад».
Сверьте: количество по позициям (в «Количество» укажите фактическое), цены (если отличаются от согласованных — укажите в «Цена»), коды маркировки, номенклатуру в справочнике (если не сопоставлена — создайте новый элемент по бумажному поступлению и заполните «Номенклатура» и при необходимости характеристику).
При изменении «Количество» и/или «Цена» в графе «N» появится «!». Документ нужно отклонить: «Записать», затем «ЭДО» → «Отклонить» — откроется «Входящий документ», где записываются причины отклонения.
Введите пароль при необходимости и «Выполнить операцию»: появится «Операция выполнена!». Закройте формы. В списке документа статус «Отклонен».
