Клиент выполняет все функции ЭДО через API операторов версии V2 и требует расширенной подписки. Нужно: купить контракт у оператора ЭДО, настроить электронный обмен документами фирмы, отправить приглашение контрагенту и настроить обмен с ним.
Что может содержать УПД
- СЧФДОП — счёт-фактура и передача товаров; данные грузятся в «Счёт фактура полученный» и «ЭДО: Сверка поступления».
- СЧФ — только счёт-фактура; грузится в «Счёт фактура полученный».
- ДОП — только данные о передаче товаров; грузится в «ЭДО: Сверка поступления».
Возможные схемы
- Поставщик отправил УПД, получатель проверил и подписал.
- Получатель нашёл расхождения и отправил уведомление об уточнении; поставщик присылает новую версию, и так до подписи или аннулирования.
- Получатель принял УПД, а потом нашёл расхождения: поставщик отправляет исправительный УПД (УПДи), получатель проверяет и подписывает.
- То же с УПДи: если расхождения найдены, отправляется исправленная версия УПДи, цикл до подписи или аннулирования.
В одном УПД по требованию ФНС не могут быть одновременно маркируемые и прослеживаемые товары — их передают двумя разными УПД. Передача кодов соответствует методическим рекомендациям ФНС и ЦРПТ. Полученные документы сверяют, подписывают, отклоняют или аннулируют в «ЭДО: Сверка поступления» и «Счёт фактура полученный»; подписанное отражается в товарном учёте; по документу виден лог обмена с XML-файлами УПД.
Как приход попадает в документы
- УПД получен впервые — создаются новые документы; после подписания (СЧФДОП или ДОП) его отражают как приход.
- УПД получен ранее, но не подписан — загружается в те же документы, данные «ЭДО: Сверка поступления» заменяются; подписанный отражается как приход, не как корректировка.
- УПД подписан, и пришло исправление — оно грузится в новый документ, связанный с прежним «ЭДО: Сверка поступления» через реквизит «Основание УКД»; подписанный отражается как «Корректировка поступления».
Правило: пока УПД не принят, исправления загружаются в тот же документ; если принят — в новый.
