Ставку при закупке определяет поставщик, но у нас есть ожидаемая по нашим данным. Если фактическая отличается, предупредите контрагента и по итогу скорректируйте данные либо о поставщике, либо о товаре. Суммы и ставки НДС при закупке берутся из документов поставщика, а при продаже на УСН ставка зависит от учётной политики и суммы выручки, а не от карточки товара.
(«Акт разногласия», «Возврат комитенту», «Возврат поставщику», «Корректировка поступления», «Приходная накладная», «Приходная накладная реализации», «ЭДО: Сверка поступления», «Счет-фактура полученный»):
Пример 1: контрагент на общей ставке («Фикс. ставка НДС» пусто) — ставка подставляется из «Ставка НДС» карточки; если там пусто, введите вручную.
Если пользователь меняет ставки, в шапке добавляется «Есть ошибки заполнения сумм и ставок НДС»; по щелчку — таблица ожидаемых ставок. Если у разных товаров заданы «5%» и «7%», появится сообщение о недопустимости разных ставок в одном документе.
Пример 2: контрагент на льготной фиксированной ставке («5%» или «7%» в «Фикс. ставка НДС») — подставляется эта ставка; если у товара «Без НДС», остаётся «Без НДС».
При смене контрагента в документе ставки автоматически не меняются. Если вариант расчёта НДС и ставки в строках отличаются от заполненных по «Плательщик НДС» контрагента, появляется то же предупреждение со ставкой из карточки контрагента.
При расхождении ставок с накладной поставщика (и если ставки в документе не менялись) при записи конфигурация предложит изменить «Плательщик НДС» контрагента — новые документы будут заполняться по новой фиксированной ставке, с начала месяца входящей даты (или даты документа). Автоматическое изменение реализовано только для перехода контрагента с «5%» на «7%».
Проверка несовместимых ставок: например, 5%, 7% и 20% в одном документе — признак ошибки, нужно сообщить поставщику.
