Как загрузить входящую поставку по ЭДО и принять УПД

1. Откройте «ЭДО: Сверки поступления» («Маркировка» → «Документы»), команда «ЭДО» → «Загрузка документов». Укажите «Контрагент» (поставщик, от которого ждёте УПД) и «Период», пароль сертификата при необходимости (можно «Запомнить пароль»). «Запросить документы».

   

   

   

2. Нажмите «ОК» в сообщении, снимите флаги у ненужных документов и «Записать документы». В списке у загруженного документа статус «Ожидает приемки». Откройте его.

   

   

3. Заполните «Склад», проверьте «Вид документа учета» и табличную часть «Товары». Если номенклатура не сопоставлена, в меню «Показать» таблицы «Товары» выберите «Данные поставщика» — добавятся поля «Наименование товара поставщика», «Код товара поставщика», «Наименование единицы поставщика», «Единица поставщика»; по ним подберите товар или создайте новую карточку. Чтобы сопоставление запомнилось на закладке «Коды поставщиков» карточки товара, включите «Заносить номенклатуру поставщика в карточку» («Администрирование» → «Настройки учета» → «Номенклатура»). Убедитесь, что у товаров заполнена розничная цена.
4. Если УПД соответствует реальному поступлению: «ЭДО» → «Подтвердить» (форма «Входящий документ», пароль подставится, если ранее ставили «Заполнить пароль»), «Выполнить операцию».

   

5. Появится «Операция выполнена», статус документа — «Принят»; закройте окно. Нажмите «Провести» и в меню «Ещё» выберите «Сформировать документ поступления» — откроется «Приходная накладная», «Провести и закрыть». Для обновления статуса в списке — «Ещё» → «Обновить» (или «Перечитать»): статус станет «Подписан».